1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-2015-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4929-7-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 25507,1666666667 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Alicia Razón Social Carolina Alicia Cid Oviedo R.U.T. 17.183.202-0 Sucursal Carolina Alicia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111709 Personal médico 1 Unidad SERVICIO DE APOYO QUÍMICO FARMACÉUTICO FIN DE SEMANA (SÁBADO DOMINGO Y FESTIVO) Octubre SERVICIO DE APOYO QUIMICO FARMACEUTICO FIN DE SEMANA $ 229.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.565 $ 229.565

Total Neto	$ 229.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 25.507
TOTAL OC	$ 255.071