1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-346-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos dentales 3 OC DESDE 4929-13-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 3847,5 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 345 Unidad AGUJA CARPULE CORTA 7/8 AGUJA CARPULE CORTA 30G SEPTOJET, MARCA SEPTODONT DE FRANCIA. VALOR NETO POR CADA AGUJA $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.525 $ 15.525 30201903 Unidades dentales 105 Unidad AGUJA CARPULE LARGA 5/8 AGUJA CARPULE LARGA 27G SEPTOJET, MARCA SEPTODONT DE FRANCIA. VALOR NETO POR CADA AGUJA $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.725 $ 4.725

Total Neto	$ 20.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.848
TOTAL OC	$ 24.098