1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-395-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 22230 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE R.U.T. 76.242.192-5 Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 3 Unidad HIDROXIDO DE CALCIO EN MEDIO ACUOSO EN JERINGA ULTRACAL. MARCA ULTRADENT. PRODUCTO AMERICANO. ULTRACAL XS.JERINGAS 1.2ML. FECHA DE VENCIMIENTO 2018. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 24 HRS. PUESTO EN BODEGA DPTO. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 30201903 Unidades dentales 6 Unidad CONO GUTAPERCHA N°25 TAPER .02 CONO GUTAPERCHA N°25 TAPER .02. MARCA DIADENT.PRODUCTO COREANA. CAJA X 120 UNIDADES CONO GUTAPERCHA AL 2 %.FECHA DE VENCIMIENTO 2018. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO.VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 24 HRS. PUESTO EN BODEGAS DE DEPTO. DE SALUD. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 117.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.230
TOTAL OC	$ 139.230