1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-464-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4929-149-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Insumos para el Poli Dolor, Hospital de Tomé, Los productos deben venir con flete incluido, los productos serán recepcionados en bodega desde 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 16:00 hrs. lunes a viernes Proveniente de Licitación 4929-149-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tomé - Farmacos e Insumos Razón Social HOSPITAL DE TOME R.U.T. 61607201-3 Dirección de Unidad de Compra EGAÑA 1633 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE TOME R.U.T. 61607201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 60610 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142215 Transtec 35ug x 5 parches (Clorhidrato de buprenorfina 10 Caja Transtec 35ug x 5 parches (Clorhidrato de buprenorfina Buprenorfina 35 mcg / hora caja * 5 ud $ 31.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.000 $ 319.000

Total Neto	$ 319.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 60.610
TOTAL OC	$ 379.610