1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-474-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4929-166-L114/FACTURA 82 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-166-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mariamunoz Razón Social MARIA CATALINA MUNOZ FUENTEALBA R.U.T. 6.091.804-K Sucursal mariamunoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 15 Unidad Aparatos Removibles de Ortodoncia/Factura Nº 82 Aparatos Removibles de Ortodoncia/Factura Nº 82 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300