1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-520-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Lentes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Lentes para el Hospital de Tomé, según factura Nº 208 Proveniente de Licitación 4929-22-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tomé-Farmacos e Insumos Razón Social HOSPITAL DE TOME R.U.T. 61607201-3 Dirección de Unidad de Compra EGAÑA 1633 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE TOME R.U.T. 61607201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna -1 Impuesto 59489 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS ALBERTO LOPEZ VERA R.U.T. 12.367.289-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 62 Unidad Lentes de gafas o anteojos Lentes ópticos según receta médica (06-09-2007) $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.100 $ 313.100

Total Neto	$ 313.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.489
TOTAL OC	$ 372.589