1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-534-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES ABRIL 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-18-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 5130 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2018 Título Descripción monto minimo adjuntar a la orden anterior para el monto mínimo de despacho 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 40 Unidad no definida MANGO METALICO PARA ESPEJO DENTAL UNIVERSAL 4801000601 MANGO ESPEJO Cod. 12-001 KREMS AC. ALEMAN $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200 30201903 Unidades dentales 20 Unidad no definida ESCOBILLA PARA CONTRANGULO 2581000309 ESCOB. COPA CA DURA JR. DE CERDA P PROF. BECHT DERFLA ALEMAN $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800

Total Neto	$ 27.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.130
TOTAL OC	$ 32.130