1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-548-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LENTES FACTURA Nº 496 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-119-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 41287 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos alberto lopez vera Razón Social CARLOS ALBERTO LOPEZ VERA R.U.T. 12.367.289-5 Sucursal carlos alberto lopez vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes de gafas o anteojos 41 Unidad LENTES OPTICOS LENTES OPTICOS $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.300 $ 217.300

Total Neto	$ 217.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.287
TOTAL OC	$ 258.587