1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-565-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Acrilico grano fino 67 DESDE 4929-18-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-18-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 2850 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE R.U.T. 76.242.192-5 Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad ACRILICO GRANO FINO COLOR N° 67 BOTELLA DE 45 GRAMOS ACRILICO GRANO FINO COLOR N° 67 BOTELLA DE 45 GRAMOS .MARCA GC. PRODUCTO AMERICANO, POLVO 45 GRS. COLORES VITA B 59- 62-65-67-77-81. VENCIMIENTO 2018. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 24 HRS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD.fc $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 15.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.850
TOTAL OC	$ 17.850