1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-642-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Lentes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Lentes para el Hospital de Tomé, según Factura Nº 218 Proveniente de Licitación 4929-22-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tomé-Farmacos e Insumos Razón Social HOSPITAL DE TOME R.U.T. 61607201-3 Dirección de Unidad de Compra EGAÑA 1633 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE TOME R.U.T. 61607201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna -1 Impuesto 19190 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS ALBERTO LOPEZ VERA R.U.T. 12.367.289-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 20 Unidad Lentes de gafas o anteojos Lentes ópticos según receta médica $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000

Total Neto	$ 101.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.190
TOTAL OC	$ 120.190