1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-662-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4929-147-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-147-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 26660,61 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152010 Película de radiología dental 9 Caja pelicula retroalveolar adulto   $ 11.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.349 $ 101.349 42293804 Perforadores quirúrgicos o accesorios 3 Unidad perforador de ainsworth para goma dique   $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630 42151639 Espátulas dentales 20 Unidad espatula plastica p/vidrio   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 30201903 Unidades dentales 12 Frasco edta 10% sol 10 ml   $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340

Total Neto	$ 140.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.661
TOTAL OC	$ 166.980