1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-671-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4929-147-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita cancelacion de oc ya que el producto fue devuelto para cambio y jamas fue despachado nuevamente por el proveedor Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-147-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 23119,2 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MedicalTek (División Dental) Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal MedicalTek (División Dental) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152410 Materiales de impresión alginatos dentales 72 Bolsa alginato dental   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.680 $ 121.680

Total Neto	$ 121.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.119
TOTAL OC	$ 144.799