1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-712-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4929-5-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 89680 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos alberto lopez vera Razón Social CARLOS ALBERTO LOPEZ VERA R.U.T. 12.367.289-5 Sucursal carlos alberto lopez vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 80 Unidad 0 a +/-6 Dioptrías esféricas y 0 a +/3 cilíndricas o combinadas entre ellas.   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.000 $ 472.000

Total Neto	$ 472.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.680
TOTAL OC	$ 561.680