1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-874-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra APARATOS REMOVIBLES SEGUN FACTURA Nº 13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mariamunoz Razón Social MARIA CATALINA MUNOZ FUENTEALBA R.U.T. 6.091.804-K Sucursal mariamunoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 8 Unidad APARATOS REMOVIBLES SEGUN FACTURA Nº 13 APARATOS REMOVIBLES SEGUN FACTURA Nº 13 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960