1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4931-138-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4931-38-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Dotar a dos secretarias (damas) y un Asistente Administrativo (varón) de uniformes para la temporada primavera verano Proveniente de Licitación 4931-38-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior R.U.T. 65.613.130-6 Dirección de Unidad de Compra Alfredo Barros Errazuriz #1960 Oficina 701 Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior R.U.T. 65.613.130-6 Dirección de Facturación Lota 2420 Comuna Providencia Impuesto 49153,19 Dirección de Envío de la Factura Lota 2420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GONZALO ANDRES CABEZAS CASTRO R.U.T. 12.470.352-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 uniformes corporativos 3 Unidad no definida uniformes corporativos 2 uniformes femeninos y 1 masculino de acuerdo a detalles adjuntos $ 97.167,00 $ 32.800,00 $ 0,00 $ 291.501 $ 291.501

Total Neto	$ 258.701
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 49.153
TOTAL OC	$ 307.854