1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4931-151-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Serv. Monitoreo Abril LTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4931-12-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior R.U.T. 65.613.130-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Thayer Ojeda 0180, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior R.U.T. 65.613.130-6 Dirección de Facturación Av. Luis Thayer Ojeda 0180, piso 6 Comuna Providencia Impuesto 0,2071 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Thayer Ojeda 0180, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alarmas y Seguridad Ltda. Razón Social OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 77.685.420-4 Sucursal Alarmas y Seguridad Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121701 Mantenimiento de alarmas 1 Mes     UF 1,09 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,0900 UF 1,0900

Total Neto	UF 1,0900
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,2071
TOTAL OC	UF 1,2971