1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4931-229-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Serv. de webhosting marzo a mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4931-11-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior R.U.T. 65.613.130-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Thayer Ojeda 0180, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior R.U.T. 65.613.130-6 Dirección de Facturación Av. Luis Thayer Ojeda 0180, piso 6 Comuna Providencia Impuesto 80,99301 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Thayer Ojeda 0180, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lazos S.A. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS EN RED, LAZOS, R.U.T. 76.083.021-6 Sucursal Lazos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111510 Desarrollo de aplicaciones para sistemas cliente-s 2 Hora 2 Horas Ingenieria   UF 0,84 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,6800 UF 1,6800 81112105 Web Hosting 3 Mes Servicios de WebHosting Marzo 2014 a Mayo 2014.   UF 141,53 UF 0,00 UF 0,00 UF 424,5990 UF 424,5990

Total Neto	UF 426,2790
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 80,9930
TOTAL OC	UF 507,2720