1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4931-237-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Horas Extras Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4931-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior R.U.T. 65.613.130-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Thayer Ojeda 0180, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior R.U.T. 65.613.130-6 Dirección de Facturación Av. Luis Thayer Ojeda 0180, piso 6 Comuna Providencia Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Thayer Ojeda 0180, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prime Studio Razón Social ANDRES EDUARDO ROBERTO URIBE NEGRONI R.U.T. 12.524.793-8 Sucursal Prime Studio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112103 Servicios de diseño de sitio Web 3,5 Hora 3,5 Hora Extras Mantención Web Julio 3,5 Hora Extras Mantención Web Julio $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300