1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4931-247-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Trato directo servicio de Guardia de Seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior R.U.T. 65.613.130-6 Dirección de Unidad de Compra Luis Thayer Ojeda 0180, oficina N°1707 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior R.U.T. 65.613.130-6 Dirección de Facturación Luis Thayer Ojeda 0191, Piso 8, Edificio Manhattan Comuna Providencia Impuesto 788424 Dirección de Envío de la Factura Luis Thayer Ojeda 0191, Piso 8, Edificio Manhattan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZOR SEGURIDAD Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD APOYO LOGÍSTICO Y PERSONAL R.U.T. 76.078.807-4 Sucursal AZOR SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 4 Mes Servicio de Guardia de lunes a viernes por 4 meses, de 08:00 am a 20:00 p.m. Un puesto de seguridad de lunes a Viernes, con turnos conforme a legislación vigente (1.33 Guardias) $ 1.037.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.149.600 $ 4.149.600

Total Neto	$ 4.149.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 788.424
TOTAL OC	$ 4.938.024