1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4931-420-CM16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CAMPAÑA CONTINGENCIA ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior R.U.T. 65.613.130-6 Dirección de Unidad de Compra Luis Thayer Ojeda 0180, oficina N°1707 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior R.U.T. 65.613.130-6 Dirección de Facturación Luis Thayer Ojeda 0191, Piso 8, Edificio Manhattan Comuna Providencia Impuesto 650459,49 Dirección de Envío de la Factura Luis Thayer Ojeda 0191, Piso 8, Edificio Manhattan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEI - Inteligencia de Negocios Razón Social CEI NEGOCIOS S.A. R.U.T. 76.142.946-9 Sucursal CEI - Inteligencia de Negocios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14 CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 1   (960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 977899 (960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(34) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 100(4) ;SERVICIO POR $ 10(7) ;AJUSTE DE SENC $ 3.423.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.423.471 $ 3.423.471

Total Neto	$ 3.423.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 650.459
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.073.930