1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4934-51-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar DSSÑ Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes Nº502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32050002 del sistema Bienestar. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle 18 de Septiembre Nº671 Comuna Chillán Impuesto 242440 Dirección de Envío de la Factura Calle 18 de Septiembre Nº671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WORK-OUT LTDA. Razón Social IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA WORK OUT LIMITADA R.U.T. 76.311.261-6 Sucursal WORK-OUT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   500   (1388208 )ACCESORIOS DEPORTIVOS WORK OUT BOLSA MOCHILA DEPORTIVA BASIC TALLA: UNICA COLOR: AZUL UNIDAD 1414709 (1388208) ACCESORIOS DEPORTIVOS WORK OUT BOLSA MOCHILA DEPORTIVA BASIC TALLA: UNICA COLOR: AZUL UNIDAD; Código: 3330; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.000 $ 1.595.000

Total Neto	$ 1.595.000
Descuento	$ 319.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.440
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.518.440