1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4939-139-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 14-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESC. RIO AMARILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES ESC. RIO AMARILLO Proveniente de Licitación 3284-142-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69231100-0 Dirección de Unidad de Compra Libertad 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69231100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RENAN ENRIQUE CANALES SALGADO R.U.T. 10.485.872-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 50 Unidad Sobres especiales SOBRES 1/4 OFICIO $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31201610 Cola fría 1 Litro Cola fría COLA FRIA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 42141502 Palitos con casquillo de fibra 1 Paquete Palitos con casquillo de fibra PAQUETE DE 10 SOBRES DE PALITOS DE HELADOS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 14111506 Papel para impresora (del computador) 1 Resma Papel para impresora (del computador) PAPEL OFICIO $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 14111506 Papel para impresora (del computador) 1 Resma Papel para impresora (del computador) PAPEL CARTA $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.590

Total Neto	$ 10.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.740