1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4939-151-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Sombrero combustión Escuela Chumelden Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3284-52-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema Caschile . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 39885,6246 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141705 Caños 9 Unidad Tiras de caños inoxidable Tiras de caños inoxidable $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.622 $ 143.622 40141705 Caños 3 Unidad Sombrero combustión 10 a 6 Sombrero combustión 10 a 6 $ 22.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.303 $ 66.303

Total Neto	$ 209.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.886
TOTAL OC	$ 249.810