1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4939-172-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2021 Nombre de la Orden de Compra SANITIZACION COLEGIO J.J.LATORRE/SEP 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3293-79-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAALTECH SPA Razón Social BAALTECH SPA R.U.T. 76.302.562-4 Sucursal BAALTECH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 5 Semana SERVICIOS DE SANITIZACION DEL RECINTO EDUCACIONAL, LOS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,25 Y 30 DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. SERVICIOS DE SANITIZACION DEL RECINTO EDUCACIONAL, LOS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,25 Y 30 DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.505 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000