1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4939-18-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2020 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD/DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3293-88-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 20428,914 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 3 Unidad OVEROL DE TRABAJO TALLA L OVEROL DE TRABAJO TALLA L $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.724 $ 26.723 60121243 Cotonas de pintor 2 Unidad COTONA DE TRABAJO TALLA L COTONA DE TRABAJO TALLA L $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563 53111601 Zapatos de hombre 1 Unidad ZAPATO DE SEGURIDAD NRO. 39 ZAPATO DE SEGURIDAD NRO. 39 $ 49.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.832 $ 49.832 53111601 Zapatos de hombre 1 Unidad ZAPATO DE SEGURIDAD NRO. 42 ZAPATO DE SEGURIDAD NRO. 42 $ 23.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.403 $ 23.403

Total Neto	$ 107.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.429
TOTAL OC	$ 127.950