Orden de Compra. Nº4939-288-SE23 "Mantención camioneta DEM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4939-288-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Mantención camioneta DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3284-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002-22.04.011 del sistema Caschile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 10450
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAALTECH SPA
Razón Social BAALTECH SPA
R.U.T. 76.302.562-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BAALTECH SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121607
Fusibles de cristal1Unidad no definidaRevisión sistema eléctricoRevisión sistema eléctrico $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
39121607
Fusibles de cristal4UnidadFusible hella mini 20 ampFusible hella mini 20 amp $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
39121607
Fusibles de cristal4UnidadFusible hella minio 15 ampFusible hella minio 15 amp $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
39121607
Fusibles de cristal4UnidadFusible hella mini 10 ampFusible hella mini 10 amp $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
83101801
Suministro de electricidad monofásica3UnidadMateriales e insumos eléctricosMateriales e insumos eléctricos $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
20122349
Ganchos de cable de acero5UnidadAmarra cable negra 250x4,8Amarra cable negra 250x4,8 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Total Neto $ 55.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.450
TOTAL OC $ 65.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.