1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4939-311-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2020 Nombre de la Orden de Compra DEM/SUBVENCION NORMAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3293-88-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 4670,1658 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102206 Plancha de aluminio 1 Unidad ESCANTILLÓN DE 10" CON PENDIENTE DE 20 ESCANTILLÓN DE 10" CON PENDIENTE DE 20 $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.227 $ 17.227 40141705 Caños 1 Unidad CAÑO DE 10" CAÑO DE 10" $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706 11151508 Fibras de lana 1 Unidad LANA DE VIDRIO LANA DE VIDRIO $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647 $ 2.647

Total Neto	$ 24.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.670
TOTAL OC	$ 29.250