1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4939-349-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS ESC.J.JOSE LATORRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3293-37-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercilal El Rayo ltda Razón Social COMERCIAL EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.627.840-k Sucursal Comercilal El Rayo ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ESCUELA JUAN JOSE LATORRE. - 20 DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL - 20 CARGAS ALCOHOL GEL ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ESCUELA JUAN JOSE LATORRE. - 20 DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL - 20 CARGAS ALCOHOL GEL $ 586.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.000 $ 586.000

Total Neto	$ 586.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 586.000

Justificación de exención de impuesto