1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4939-421-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2018 Nombre de la Orden de Compra DEM/SUBVENCIÓN NORMAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3284-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 6303,5312 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN BAÑO DEM, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN BAÑO DEM, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 33.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.176 $ 33.176

Total Neto	$ 33.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.304
TOTAL OC	$ 39.480