1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4939-455-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHÍCULOS ESCOLARES/DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3293-56-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002/22.04.011/22.03.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 91787,1 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Razón Social LEONARDO BARRIA GUTIERREZ E.I.R.L R.U.T. 76.302.562-4 Sucursal Leonardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MANTENCION DE VEHÍCULOS ESCOLARES SEGUN PRESUPUESTO N°1.257 ADQUISICION DE MANTENCION DE VEHÍCULOS ESCOLARES SEGUN PRESUPUESTO N°1.257 $ 483.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.090 $ 483.090

Total Neto	$ 483.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.787
TOTAL OC	$ 574.877