1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4939-464-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción Colegio J.J.Latorre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3284-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CasChile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 64017,2263 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y CABAÑAS MAYORGA SPA Razón Social SOCIEDAD MAYORGA - AHUMADA SPA R.U.T. 77.913.133-5 Sucursal FERRETERIA Y CABAÑAS MAYORGA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Global Materiales de construcción para reparaciones dependencias del establecimiento educacional, según cotización adjuntas. Materiales de construcción para reparaciones dependencias del establecimiento educacional, según cotización adjuntas. $ 336.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.933 $ 336.933

Total Neto	$ 336.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.017
TOTAL OC	$ 400.950