1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4939-489-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION FURGON ESCOLAR FBPC-89 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3293-8-B220 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 90250 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAALTECH SPA Razón Social BAALTECH SPA R.U.T. 76.302.562-4 Sucursal BAALTECH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCIÒN, REPARACIÒN DE FURGÒN ESCOLAR FB.PC-89, SEGÙN ORDEN DE TRABAJO NRO. 1451 MANTENCIÒN, REPARACIÒN DE FURGÒN ESCOLAR FB.PC-89, SEGÙN ORDEN DE TRABAJO NRO. 1451 $ 485.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.000 $ 485.000

Total Neto	$ 485.000
Descuento	$ 10.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.250
TOTAL OC	$ 565.250