1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4939-607-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2006 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA RIO AMARILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ASEO ESCUELA DEL AMARILLO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69231100-0 Dirección de Unidad de Compra Libertad 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69231100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Julian Segundo Medrano Cardenas R.U.T. 7.080.730-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 10 Caja Limpiadores de uso general CERA ROJA CASINO $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad Limpiadores de uso general ESCOBILLONES $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad Limpiadores de uso general VIRUTILLAS GRUESAS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450 47131805 Limpiadores de uso general 5 Litro Limpiadores de uso general CLORO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 11.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.790