1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4939-611-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2006 Nombre de la Orden de Compra INTERNADO J.J LATORRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE ASEO INTERNADO J.J LATORRE 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69231100-0 Dirección de Unidad de Compra Libertad 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69231100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Julian Segundo Medrano Cardenas R.U.T. 7.080.730-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 2 Paquete Limpiadores de uso general BOLSAS DE BASURA GRANDE $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad Limpiadores de uso general PANOS TRAPEADORES VIRUTEC $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad Limpiadores de uso general AMPOLLETAS DE 75 W $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 47131805 Limpiadores de uso general 1 Paquete Limpiadores de uso general FOSFOROS $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570

Total Neto	$ 6.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.350