1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4939-730-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA J.J.LATORRE/MANTENIMIENTO AÑO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3284-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema DEM fondo mantenimie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 4510,5031 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE ESTANTERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE ESTANTERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN. $ 23.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.739 $ 23.739

Total Neto	$ 23.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.511
TOTAL OC	$ 28.250