Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	494-1008-SE22
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	29-06-2022
Nombre de la Orden de Compra	PROGRAMA LABORATORIO JULIO, DESDE 494-5-LP19
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	494-5-LP19

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Insumos Hospital de Copiapó
Razón Social	SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T.	61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra	LOS CARRERA 1320

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6169
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T.	61.606.307-3
Dirección de Facturación	LOS CARRERA 1320
Comuna	Copiapó
Impuesto	1076781,87
Dirección de Envío de la Factura	LOS CARRERA 1320

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

SISTEMA ACEPTA

Adjuntar una copia de la orden de compra a guía de despacho o factura respectiva en estado “ACEPTADA”.

"Despachar en lo posible con guía de despacho, haciendo referencia a la orden de compra y al valor despachado. La orden de compra debe ser ACEPTADA por el proveedor. Si existe conformidad en lo despachado se realizará recepción conforme en el portal Mercado Público, para que emita factura electrónica, según SGDTE, la que debe ser enviada en formato XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com, en un plazo no superior a 48 horas desde que esta es emitida."

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	VALTEK S.A.
Razón Social	VALTEK S.A.
R.U.T.	79.568.850-1
Sucursal	VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
45141501	Solución para revelado	3	Frasco Ampolla	(244-9175) TIRAS REACTIVAS MULTISTIX 10 SG	(290-210) TIRAS REACTIVAS MULTISTIX 10 SG	$ 40.601,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.803	$ 121.803
45141501	Solución para revelado	6	Caja	(244-8010) CASSETTE NOVUS 12	(10634644) CASSETTE NOVUS 12	$ 260.675,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.564.050	$ 1.564.050
45141501	Solución para revelado	4	Caja	(244-8016) CUBETAS X 600 (ATELLICA)	(11065553) CUBETAS X 600 (ATELLICA)	$ 388.365,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.553.460	$ 1.553.460
45141501	Solución para revelado	1	Unidad	(244-3202) TIRAS CLINITEK MICROALBUMIN 2	(290-530) TIRAS CLINITEK MICROALBUMIN 2	$ 47.960,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.960	$ 47.960
45141501	Solución para revelado	2	Kit	(244-4143) INNOVANCE D-DIMER CONTROLS (00601)	INNOVANCE D-DIMER CONTROLS (LOTE:00601)	$ 105.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.000	$ 210.000
45141501	Solución para revelado	5	Kit	(244-4142) DIMERO D CS-2500 INNOVANCE (00512)	DIMERO D CS-2500 INNOVANCE (LOTE:00512)	$ 310.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.550.000	$ 1.550.000
45141501	Solución para revelado	1	Kit	(244-0729) CONTROLES BIORAD QUANTIFY PLUS CONTROL	CONTROLES BIORAD QUANTIFY PLUS CONTROL	$ 620.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 620.000	$ 620.000

Total Neto	$ 5.667.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 1.076.782
TOTAL OC	$ 6.744.055

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.