1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 494-1027-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2022 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA JULIO, DESDE 494-13-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 494-13-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6205 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación LOS CARRERA 1320 Comuna Copiapó Impuesto 1330000 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOMUNDO Razón Social BIOMUNDO SPA. R.U.T. 76.261.586-K Sucursal BIOMUNDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142513 Agujas de procedimiento radiológico 500 Unidad 232-1555 KIT JERINGA P/INYESTORA AUTOMATICA KIT JERINGA P/INYESTORA AUTOMATICA $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000 42142513 Agujas de procedimiento radiológico 1000 Unidad (232-1000) SPIKE PARA LLENADO Bastón para llenado (spike sistema de llenado) $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000 42142513 Agujas de procedimiento radiológico 1000 Unidad 232-1556 CONECTORE BAJA PRESION/ESPIRAL CONECTORE BAJA PRESION/ESPIRAL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 7.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.330.000
TOTAL OC	$ 8.330.000