1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 494-1339-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra EXTRA BANCO SANGRE SEPTIEMBRE, DESDE 494-1-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 494-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7746 Usuario SIGFE LSAPIAN Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Of N 7.561 de Contraloría General de la República, Instructivo pago oportuno a proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la 19.886 Art 79 bis. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 7980 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2019 Título Descripción DESPACHO FECHA VENCIMIENTO MINIMO 6 MESES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116102 Reactivos o soluciones de banco de sangre 5 Frasco 244-9089 SUERO ANTI D ULTRA SUERO ANTI-D ULTRA MONOCLONAL. Fco. 10 ml. Flete incluido en el precio. Despacho 48 hrs habiles. $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 42.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 7.980
TOTAL OC	$ 49.980