1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 494-14-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2023 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ENERO, DESDE 494-6-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 494-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 66 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHO URGENTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 30 Bolsa 225-2233 Torula algodón absorbente, 1 gr estéril BOLSA X100 TORULAS DE ALGODÓN DE 1 GR ESTERIL, 100% ABSORBENTE, 100% ALGODÓN, COLOR BLANCO, MARCA VARAS, PRECIO POR UNIDAD. BOLSA DE POLIETILENO, DEBIDAMENTE SELLADAS. ENTREGA EN 72 HRS, FLETE PAGADO. PRODUCTO EN EXISTENCIA. BOLSA X100 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800