1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 494-1402-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2023 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO OXIGENO Y GASES,DESDE 494-8-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 494-8-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7553 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 53119,44 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SISTEMA ACEPTA Adjuntar una copia de la orden de compra a guía de despacho o factura respectiva en estado “ACEPTADA”. "Despachar en lo posible con guía de despacho, haciendo referencia a la orden de compra y al valor despachado. La orden de compra debe ser ACEPTADA por el proveedor. Si existe conformidad en lo despachado se realizará recepción conforme en el portal Mercado Público, para que emita factura electrónica, según SGDTE, la que debe ser enviada en formato XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com, en un plazo no superior a 48 horas desde que esta es emitida." 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA MEDICA Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDURA MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 3 Unidad 800-0081 OXIDO NITROSO 50% OXIGENO 50% 0081 OXIDO NITROSO 50% OXIGENO 50% $ 88.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.976 $ 266.976 78121601 Servicios de flete 3 Unidad FLETE 900-0000 FLETE 900-0000 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 279.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.119
TOTAL OC	$ 332.695