1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 494-1411-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION CX FX TIBIAL, DESDE AG: 494-691-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6408 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación LOS CARRERA 1320 Comuna Copiapó Impuesto 780979,8 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTHREX Razón Social ARTHREX CHILE SPA R.U.T. 77.690.744-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTHREX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182209 Soportes de protección de rodilla 1 Kit 690-2684 REGULARIZACION CIRUGIAS PROTESIS Pcte:J.M.V. Cot: 819434427 Fecha cx: 09-03-2026 (1)AR-1204FF (1)AR-1249 (1)AR-1250L (1)AR-12990N (1)AR-1588TB-3 (1)AR-1588TB-4 (1)AR-4505 (1)AR-4570-24 (3)AR-4580 (1)AR-7209 (2)AR-7258 (1)AR-8701 $ 4.110.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110.420 $ 4.110.420

Total Neto	$ 4.110.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 780.980
TOTAL OC	$ 4.891.400