1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 494-151-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2023 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION FEBRERO,DESDE 494-22-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 494-22-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 429 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPIRA Razón Social HOSPIRA CHILE LIMITADA R.U.T. 76.236.180-9 Sucursal HOSPIRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231502 Juegos de alimentación enteral 6 Caja 222-9189 BAJADAS FOTOPROTECTORA DE INFUSION CONTINUA ADULTO DOBLE CANAL (EQUIPO FOTOPROTECTOR PARA BOMBA 5000) Set Primario Plum Fotoprotegido Ref. 14006. Factor de empaque 50 unidades por caja. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000