1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 494-17-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2025 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ENERO, DESDE 494-6-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 494-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 491 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación LOS CARRERA 1320 Comuna 23 Impuesto 175674 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO PARCIALIZADO SE SOLICITA DESPACHAR 37 CAJAS DE INMEDIATO Y 30 CAJAS LA SEMANA DEL 19 ENERO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 67 Caja 225-2241 Gasa absorbente, estéril 4 pliegues 5x5 cm, presentación individual GTE1401 GASA NO TEJIDA ESTERIL 5X5 CMS., MADEGOM, CJ x 600 UN $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.600 $ 924.600

Total Neto	$ 924.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.674
TOTAL OC	$ 1.100.274