1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 494-1773-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra AM INTERNACIONAL S.A. DICIEMBRE (T.D. RES. 151 DESDE 23-01-2017) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 54888,72 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AM INTERNACIONAL S A Razón Social AM INTERNACIONAL S A R.U.T. 94.747.000-0 Sucursal AM INTERNACIONAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242002 Dispositivos prostéticos de la extremidad superior 17 Unidad 1720.20 AGUJA 2.0 AGUJA KIRSCHNER 2.0 300 MM 1720.20 AGUJA 2.0 AGUJA KIRSCHNER 2.0 300 MM $ 3.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.775 $ 60.775 42242002 Dispositivos prostéticos de la extremidad superior 1 Unidad 520.10 FIJADOR EXTERNO DINAMICO ARTICULADO 520.10 FIJADOR EXTERNO DINAMICO ARTICULADO $ 228.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.113 $ 228.113

Total Neto	$ 288.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.889
TOTAL OC	$ 343.777