1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 494-1788-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2023 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION SIN DESPACHO, DESDE 494-6-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 494-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9958 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 410400 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REGULARIZACION SIN DESPACHO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311514 Vendajes germicidas 800 Bolsa 225-2237 Apósito con gasa absorbente, estéril tejida, 20x30 cm AAAP2030 APOSITO GASA + ALGOD.EST. 20X30 BOLSA X 10 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160.000 $ 2.160.000

Total Neto	$ 2.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.400
TOTAL OC	$ 2.570.400