Orden de Compra. Nº494-1938-SE20 "PROGRAMA LABORATORIO DE ENERO 2021, DESDE 494-5-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 494-1938-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-01-2021
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA LABORATORIO DE ENERO 2021, DESDE 494-5-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 494-5-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Of N 7.561 de Contraloría General de la República, Instructivo pago oportuno a proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la 19.886 Art 79 bis.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carreras 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 10930,7
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45141501
Solución para revelado2Unidad no definida244-6020 SENSIDISCO NITROFURANTOÍNA 244-6020 SENSIDISCO NITROFURANTOÍNA $ 5.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.506 $ 11.506
45141501
Solución para revelado2Unidad no definida244-6022 SENSIDISCO CEFALOTINA 244-6022 SENSIDISCO CEFALOTINA $ 5.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.506 $ 11.506
45141501
Solución para revelado2Unidad244-6008 SENSIDISCO GENTAMICINA 120 244-6008 SENSIDISCO GENTAMICINA 120 $ 5.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.506 $ 11.506
45141501
Solución para revelado2Unidad244-6000 SENSIDISCO AMPICILINA 244-6000 SENSIDISCO AMPICILINA $ 5.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.506 $ 11.506
45141501
Solución para revelado2Frasco244-6027 SENSIDISCO AMIKACINA 244-6027 SENSIDISCO AMIKACINA $ 5.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.506 $ 11.506
Total Neto $ 57.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.931
TOTAL OC $ 68.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.