1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 494-469-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA DE LABORATORIO MARZO, DESDE 494-17-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 494-17-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2131 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 28082 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105302 Secadores de gel 4 Kit 244-0727 TINCION GRAM (KIT) CX-151005 TINCION DE GRAM 4 X 100mL $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 41105302 Secadores de gel 1 Kit 244-3000 KIT VDRL (MICROGEN) SV-087802 MICROGEN ANTIGENO VDRL 2 X 2,5ML $ 77.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800

Total Neto	$ 147.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.082
TOTAL OC	$ 175.882