1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 494-511-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2024 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION DE MARZO,DESDE 494-17-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 494-17-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2994 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 211333,2 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convatec Razón Social CONVATEC CHILE S.A. R.U.T. 76.020.266-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Convatec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 24 Caja 225-1201 APO. ESPUMA HIDROF ADH SACRO 421579 AQUACEL FOAM PRO ADHESIVO, SACRO 20X17CM, ESPUMA HIDROFILICA CON CAPA DE HIDROFIBRA 100% CARBOXIMETILCELULOSA, A PRUEBA DE AGUA, CAPA SILICONA PERFORADA ., CAJA X 5, PROCEDENCIA UK, ENTREGA 48 HORAS $ 46.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.112.280 $ 1.112.280

Total Neto	$ 1.112.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.333
TOTAL OC	$ 1.323.613