1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 494-897-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION VHS MARZO, DESDE 494-11-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 494-11-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6490 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación LOS CARRERA 1320 Comuna Copiapó Impuesto 511847,84 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SISTEMA ACEPTA Adjuntar una copia de la orden de compra a guía de despacho o factura respectiva en estado “ACEPTADA”. "Despachar en lo posible con guía de despacho, haciendo referencia a la orden de compra y al valor despachado. La orden de compra debe ser ACEPTADA por el proveedor. Si existe conformidad en lo despachado se realizará recepción conforme en el portal Mercado Público, para que emita factura electrónica, según SGDTE, la que debe ser enviada en formato XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com, en un plazo no superior a 48 horas desde que esta es emitida." 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104120 Tubos de tasa de sedimentación 5026 Unidad Determinaciones para Equipos de VHS automatizado modalidad test reportado (DETALLAR VALOR UNITARIO DE CADA ITEM EN ANEXO ADM 3B Y EN ANEXO ADM 3A TOTAL DE LA OFERTA = OF PORTAL) Determinaciones para Equipos de VHS automatizado modalidad test reportado. Según detalle en Anexo 3A. $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.693.936 $ 2.693.936

Total Neto	$ 2.693.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 511.848
TOTAL OC	$ 3.205.784