1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 494-913-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2022 Nombre de la Orden de Compra GENERADOR DE JUNIO PARA NUCLEAR DESDE 494-9-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 494-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5212 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 1149882,28 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGM Nuclear S.A. Razón Social CGM NUCLEAR S A R.U.T. 96.757.080-k Sucursal CGM Nuclear S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141806 Sodio Na 4 Unidad 240-0051 GENERADOR TC 99M 1.5 TC. 06-13-20-27 DE JUNIO GENERADOR TEKCIS 16 (8 DIAS) 06-13-20-27 DE JUNIO $ 1.513.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052.012 $ 6.052.012

Total Neto	$ 6.052.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.149.882
TOTAL OC	$ 7.201.894